| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 3417. | 490,55 | 490,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 3417. | 490,55 | ||
| 17/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 3417. | 490,55 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2019 VLT BAZAR LTDA - 17993 | 490,55 | ||
| TOTAL | 490,55 | 490,55 | 490,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
