Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1365
Data de lançamento:
17/04/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS.
1.330,67
1.330,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS.
1.330,67
17/04/2019
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS.
1.330,67
17/04/2019
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido na Nota de Empenho 1365/2019, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES
146,37
26/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2019
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092
1.184,30
TOTAL
1.330,67
1.330,67
1.330,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS