Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TONER 85 A |
65,00 |
325,00 |
| 2.00 |
TONER HP 230A BLACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 23982689. |
115,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
TONER 85 A TONER HP 230A BLACK
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 23982689. |
555,00 |
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| 24/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 23982689.
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555,00 |
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| 30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 - 18297 |
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555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
