Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1374
Data de lançamento:
24/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SPIRAX S2 G 90
17,00
17,00
1.00
MOBIL 424 BD 20LT
300,00
300,00
2.00
HYDRA 68 BD 20LT
178,00
356,00
1.00
RIMULA R 32 EXTRA 15W40 BD 20 LT
225,00
225,00
3.00
HELIX HX3 20W50 LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55471.
16,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2019
SPIRAX S2 G 90 MOBIL 424 BD 20LT HYDRA 68 BD 20LT RIMULA R 32 EXTRA 15W40 BD 20 LT HELIX HX3 20W50 LT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55471.
946,00
24/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55471.
946,00
29/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
946,00
TOTAL
946,00
946,00
946,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
