Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KARIN CASSANDRA GOMES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PASTA EXECUTIVA |
7,00 |
3.500,00 |
| 500.00 |
SEPARADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
PASTA EXECUTIVA SEPARADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
4.000,00 |
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| 18/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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4.000,00 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2019
KARIN CASSANDRA GOMES ME - 18230 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
