Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1413
Data de lançamento:
25/04/2019
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa:
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04-2019.
0,00
1.712,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04-2019.
1.712,57
25/04/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04-2019.
1.712,57
25/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários
45,02
25/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários
150,65
25/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários
246,72
29/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2019
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349
1.270,18
TOTAL
1.712,57
1.712,57
1.712,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
