Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEFERSON BORN 98171470025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
142 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TENDAS 5X5 |
750,00 |
1.500,00 |
| 100.00 |
TABLADO LISO |
35,00 |
3.500,00 |
| 4.00 |
FACHAMENTO LISO TRANSPARENTE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTO NATAL ILUMINADO, CFE NF 019. |
100,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
TENDAS 5X5 TABLADO LISO FACHAMENTO LISO TRANSPARENTE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTO NATAL ILUMINADO, CFE NF 019. |
5.400,00 |
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| 03/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTO NATAL ILUMINADO, CFE NF 019.
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5.400,00 |
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| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2019
JEFERSON BORN 98171470025 - 18098 |
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5.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
