| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 143 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 85A, CFE DANFE 22445116. | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | TONER 85 A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 85A, CFE DANFE 22445116. | 375,00 | ||
| 03/01/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER 85A, CFE DANFE 22445116. | 375,00 | ||
| 14/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 143/2019 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
