Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOGOS DE ARTIFÍCIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMEMORAÇÃO NATAL ILUMINADO, CFE NF 742. |
902,00 |
902,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
FOGOS DE ARTIFÍCIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMEMORAÇÃO NATAL ILUMINADO, CFE NF 742. |
902,00 |
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| 03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMEMORAÇÃO NATAL ILUMINADO, CFE NF 742.
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902,00 |
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| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2019
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
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902,00 |
| TOTAL |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
