Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF DIVULGAÇÃO E COBERTURA NATAL ILUMINADO,
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO E COBERTURA NATAL ILUMINADO, CFE NF 6237. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
REF DIVULGAÇÃO E COBERTURA NATAL ILUMINADO,
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO E COBERTURA NATAL ILUMINADO, CFE NF 6237. |
300,00 |
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03/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULGAÇÃO E COBERTURA NATAL ILUMINADO, CFE NF 6237.
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300,00 |
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14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2019
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA - 14750 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.