| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FOLHA OFICIO A4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 2531. | 18,10 | 543,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | FOLHA OFICIO A4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 2531. | 543,00 | ||
| 03/01/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 2531. | 543,00 | ||
| 14/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2019 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 543,00 | ||
| TOTAL | 543,00 | 543,00 | 543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
