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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1479	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	LUMINARIA PÚBLICA LED 50W	276,86	3.876,04
14.00	BRAÇO DE 1 METRO X 2 DIAMETRO EXTERNO 48 MM RETO G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, CFE DANFE 195.	59,43	832,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	LUMINARIA PÚBLICA LED 50W BRAÇO DE 1 METRO X 2 DIAMETRO EXTERNO 48 MM RETO G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, CFE DANFE 195.	4.708,06
25/04/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, CFE DANFE 195.		4.708,06
30/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			4.708,06
TOTAL		4.708,06	4.708,06	4.708,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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