| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1479 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | LUMINARIA PÚBLICA LED 50W | 276,86 | 3.876,04 |
| 14.00 | BRAÇO DE 1 METRO X 2 DIAMETRO EXTERNO 48 MM RETO G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, CFE DANFE 195. | 59,43 | 832,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | LUMINARIA PÚBLICA LED 50W BRAÇO DE 1 METRO X 2 DIAMETRO EXTERNO 48 MM RETO G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, CFE DANFE 195. | 4.708,06 | ||
| 25/04/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAS, CFE DANFE 195. | 4.708,06 | ||
| 30/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 4.708,06 | ||
| TOTAL | 4.708,06 | 4.708,06 | 4.708,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
