Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 116.84 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO Nº 007/2018. |
4,64 |
541,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO Nº 007/2018. |
541,91 |
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| 03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.
|
|
541,91 |
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| 03/01/2019 |
Anulação. |
|
-68,61 |
|
| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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473,30 |
| 14/01/2019 |
Anulação. |
-68,61 |
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| TOTAL |
473,30 |
473,30 |
473,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
