Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
116.84 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO Nº 007/2018. |
4,64 |
541,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO Nº 007/2018. |
541,91 |
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03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.
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541,91 |
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03/01/2019 |
Anulação. |
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-68,61 |
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14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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473,30 |
14/01/2019 |
Anulação. |
-68,61 |
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TOTAL |
473,30 |
473,30 |
473,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.