Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1493
Data de lançamento:
25/04/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURAS ANEXAS.
202,68
202,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURAS ANEXAS.
202,68
25/04/2019
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE FATURAS ANEXAS.
202,68
08/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
202,68
TOTAL
202,68
202,68
202,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.