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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	574,77	3.448,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	3.448,62
03/01/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		574,77
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2019 OI SA - 18255			574,77
04/02/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		456,98
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.			456,98
03/03/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		456,98
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.			456,98
01/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		456,98
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.			456,98
30/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		200,03
30/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		256,95
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2019 OI SA - 18255			456,98
27/05/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		551,88
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2019 OI SA - 18255			551,88
01/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		456,98
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2019 OI SA - 18255			456,98
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-37,07
TOTAL		3.411,55	3.411,55	3.411,55
SALDO A PAGAR				0,00