Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULOS PLACAS ISK 8447 E IVQ 7198
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEICULOS PLACAS ISK 8447 E IVQ 7198, CFE NF 747. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
LAVAGEM VEICULOS PLACAS ISK 8447 E IVQ 7198
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEICULOS PLACAS ISK 8447 E IVQ 7198, CFE NF 747. |
275,00 |
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| 25/04/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEICULOS PLACAS ISK 8447 E IVQ 7198, CFE NF 747.
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275,00 |
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| 03/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2019
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
