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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	290,79	1.744,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.744,74
03/01/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		290,79
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 OI SA - 18255			290,79
04/02/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		195,53
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.			195,53
03/03/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		191,10
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.			191,10
29/03/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		94,90
01/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		94,90
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.			94,90
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.			94,90
29/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		97,41
30/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		109,17
03/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 OI SA - 18255			97,41
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 OI SA - 18255			109,17
27/05/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		97,71
27/05/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		94,90
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 OI SA - 18255			94,90
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 OI SA - 18255			97,71
26/06/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		103,95
28/06/2019	Anulação		-103,95
08/07/2019	Anulação.	-478,33
TOTAL		1.266,41	1.266,41	1.266,41
SALDO A PAGAR				0,00