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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1530	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO.	600,00
25/04/2019	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO.		600,00
30/04/2019	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO.		600,00
30/04/2019	Anulação.		-600,00
08/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2019 ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - 16972			600,00
08/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2019 ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO - 15495			600,00
08/05/2019	Anulação.			-600,00
06/06/2019	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.			-0,45
06/06/2019	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.		-0,45
06/06/2019	Anulação referente devolução de numerários do adiantamento.	-0,45
TOTAL		599,55	599,55	599,55
SALDO A PAGAR				0,00