Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	297,08	1.782,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	1.782,48
03/01/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		297,08
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 OI SA - 18255			297,08
04/02/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		189,80
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.			189,80
03/03/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		189,80
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.			189,80
01/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		189,80
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.			189,80
30/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		189,80
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 OI SA - 18255			189,80
27/05/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		189,80
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 OI SA - 18255			189,80
01/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		189,80
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2019 OI SA - 18255			189,80
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-346,60
TOTAL		1.435,88	1.435,88	1.435,88
SALDO A PAGAR				0,00