Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIQUIDO DE FREIO, TAMPA COMANDO DE VALVULA, INTERRUPTOR DE PRESSÃO, JUNTA TAMPA DE VALVULAS E OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1944.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
LIQUIDO DE FREIO, TAMPA COMANDO DE VALVULA, INTERRUPTOR DE PRESSÃO, JUNTA TAMPA DE VALVULAS E OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1944.
250,00
25/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1944.
250,00
06/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
