Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1545
Data de lançamento:
25/04/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SOLDA E MECANICA IDG 1798
235,00
235,00
1.00
SERVIÇOS DE MEGANICA E PRENSAGEM DE MANGUEIRA RETROP CASE 580L
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IDG 1798, E RETRO CASE 580L, CFE NF 2989.
168,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
SERVIÇO DE SOLDA E MECANICA IDG 1798 SERVIÇOS DE MEGANICA E PRENSAGEM DE MANGUEIRA RETROP CASE 580L
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IDG 1798, E RETRO CASE 580L, CFE NF 2989.
403,00
25/04/2019
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IDG 1798, E RETRO CASE 580L, CFE NF 2989.
403,00
06/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2019
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
403,00
TOTAL
403,00
403,00
403,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
