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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 03/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 346,72 2.080,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2019 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 2.080,32
03/01/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 346,72
14/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255 346,72
04/02/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 95,79
05/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 95,79
03/03/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 99,21
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 99,21
01/04/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 108,96
09/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 108,96
30/04/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 94,90
07/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255 94,90
27/05/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 98,02
05/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255 98,02
01/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 99,02
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255 99,02
16/12/2019 ANULAÇÃO DE EMPENHO -1.137,70
TOTAL 942,62 942,62 942,62
SALDO A PAGAR 0,00


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