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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	155	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	346,72	2.080,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	2.080,32
03/01/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		346,72
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255			346,72
04/02/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		95,79
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.			95,79
03/03/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		99,21
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.			99,21
01/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		108,96
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.			108,96
30/04/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		94,90
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255			94,90
27/05/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		98,02
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255			98,02
01/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		99,02
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 OI SA - 18255			99,02
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-1.137,70
TOTAL		942,62	942,62	942,62
SALDO A PAGAR				0,00