Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL MUNICIPAL. |
318,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL MUNICIPAL. |
795,00 |
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25/04/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL MUNICIPAL.
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795,00 |
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06/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2019
DENIR IRMA KRONBAUER MUHL - 863 |
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795,00 |
TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.