Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1571 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4800.00 |
ATENOLOL 50 MG |
0,04 |
177,60 |
2000.00 |
EUTHYROX 25 MCG |
0,07 |
132,00 |
200.00 |
HIDRAPLEX NAT 27,9 G |
0,53 |
106,00 |
1980.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG |
0,10 |
198,00 |
4480.00 |
OMEPRAZOL 20 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS CFE DANFE ANEXA. |
0,05 |
237,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
ATENOLOL 50 MG EUTHYROX 25 MCG HIDRAPLEX NAT 27,9 G LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG OMEPRAZOL 20 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS CFE DANFE ANEXA. |
851,04 |
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27/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS CFE DANFE ANEXA.
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851,04 |
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03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2019
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18100 |
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851,04 |
TOTAL |
851,04 |
851,04 |
851,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.