Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZA PRINTRS COMERCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSORAS L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLO FUSOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 76. |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
ROLO FUSOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 76. |
92,00 |
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30/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 76.
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92,00 |
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07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2019
LUZA PRINTRS COMERCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSORAS LTDA - 18362 |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.