| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.29 | BRITA 01 | 39,00 | 3.560,31 |
| 72.33 | PÓ DE BRITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFES 23029 E 23028. | 39,00 | 2.820,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | BRITA 01 PÓ DE BRITA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFES 23029 E 23028. | 6.381,18 | ||
| 30/04/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CFE DANFES 23029 E 23028. | 6.381,18 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2019 GAYGER & CIA LTDA - 132 | 6.381,18 | ||
| TOTAL | 6.381,18 | 6.381,18 | 6.381,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
