Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1594 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS 185/65R15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA VEÍCULO PLACA IWZ 2677, CFE DANFE 34685. |
270,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
PNEUS 185/65R15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA VEÍCULO PLACA IWZ 2677, CFE DANFE 34685. |
1.080,00 |
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| 30/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 PARA VEÍCULO PLACA IWZ 2677, CFE DANFE 34685.
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1.080,00 |
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| 04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2019
CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 677 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
