Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
SERINGA 1 ML |
0,21 |
63,00 |
| 40.00 |
SOLUÇÃO FISIOLOGICA0,9% 250 ML |
2,37 |
94,80 |
| 24.00 |
SOLUÇÃO FISIOLOGICA0,9% 500ML |
2,96 |
71,04 |
| 15.00 |
DRAMIM 100MG 10ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 57155. |
8,11 |
121,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
SERINGA 1 ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA0,9% 250 ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA0,9% 500ML DRAMIM 100MG 10ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 57155. |
350,49 |
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| 03/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 57155.
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350,49 |
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| 14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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350,49 |
| TOTAL |
350,49 |
350,49 |
350,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
