Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
CARTÕES DIA DAS MÃES 10X15 PAPEL COUCHE 300G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DIA DAS MÃES, CFE DANFE 024147479. |
0,39 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
CARTÕES DIA DAS MÃES 10X15 PAPEL COUCHE 300G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DIA DAS MÃES, CFE DANFE 024147479. |
390,00 |
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30/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DIA DAS MÃES, CFE DANFE 024147479.
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390,00 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.