| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE IMPRESSORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE NF 1105. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | CONSERTO DE IMPRESSORA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE NF 1105. | 290,00 | ||
| 30/04/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE IMPRESSORA, CFE NF 1105. | 290,00 | ||
| 09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2019 JAIR CORREA LISBOA - 18368 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
