Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1622 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 479. |
904,15 |
904,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 479. |
904,15 |
|
|
03/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 479.
|
|
904,15 |
|
14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2019
MARIZETE SCARSI DURANTE - 17659 |
|
|
904,15 |
TOTAL |
904,15 |
904,15 |
904,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.