| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1623 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. | 642,30 | 642,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. | 642,30 | ||
| 03/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXAS. | 642,30 | ||
| 13/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 642,30 | ||
| TOTAL | 642,30 | 642,30 | 642,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
