Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1625
Data de lançamento:
08/05/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 175/70R 14 ÍNDICE 88T OU SUPERIOR ORIGINAL DE FABRICA PRODUTO NOVO ( SEM USO) PENU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 , CFE DANFE ANEXA.
199,00
1.592,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
PNEU 175/70R 14 ÍNDICE 88T OU SUPERIOR ORIGINAL DE FABRICA PRODUTO NOVO ( SEM USO) PENU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 , CFE DANFE ANEXA.
1.592,00
27/05/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 , CFE DANFE ANEXA.
1.592,00
03/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 18375
1.592,00
TOTAL
1.592,00
1.592,00
1.592,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
