Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATENTES
144,50
289,00
1.00
BATENTE PORTA TRASEIRA
89,00
89,00
3.00
PARAFUSO
16,00
48,00
2.00
BATENTE DA PORTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOP VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IVU 1383, CFE NF 2068.
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
BATENTES BATENTE PORTA TRASEIRA PARAFUSO BATENTE DA PORTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOP VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IVU 1383, CFE NF 2068.
472,00
08/05/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOP VEÍCULO PLACA IUS 4212 E IVU 1383, CFE NF 2068.
472,00
14/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2019
MULLER & MULLER LTDA - 2608
472,00
TOTAL
472,00
472,00
472,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
