Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MAQUINA DE VIDRO CAMINHÃO
112,00
224,00
2.00
MANIVELA DE VIDRO CAMINHÃO
13,00
26,00
1.00
CABO FECHADURA PARATI
32,00
32,00
1.00
CABO FECHADURA FIESTA
35,00
35,00
1.00
EMBLEMA GRADE VECTRA
35,00
35,00
1.00
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 24229047.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
MAQUINA DE VIDRO CAMINHÃO MANIVELA DE VIDRO CAMINHÃO CABO FECHADURA PARATI CABO FECHADURA FIESTA EMBLEMA GRADE VECTRA SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 24229047.
542,00
08/05/2019
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 24229047.
542,00
14/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2019
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370
542,00
TOTAL
542,00
542,00
542,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
