Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1635
Data de lançamento:
14/05/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
25W60 LT
33,50
33,50
20.00
ARLA 32
1,79
35,80
0.53
S10
3,99
2,10
1.00
PC 2/255
28,00
28,00
1.00
DISCO TAGOGRAFO E AROMATIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55754.
47,50
47,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
25W60 LT ARLA 32 S10 PC 2/255 DISCO TAGOGRAFO E AROMATIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55754.
146,90
14/05/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55754.
146,90
14/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
146,90
TOTAL
146,90
146,90
146,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
