| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 25W60 LT | 33,50 | 33,50 |
| 20.00 | ARLA 32 | 1,79 | 35,80 |
| 0.53 | S10 | 3,99 | 2,10 |
| 1.00 | PC 2/255 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | DISCO TAGOGRAFO E AROMATIZANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55754. | 47,50 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | 25W60 LT ARLA 32 S10 PC 2/255 DISCO TAGOGRAFO E AROMATIZANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55754. | 146,90 | ||
| 14/05/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 55754. | 146,90 | ||
| 14/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 146,90 | ||
| TOTAL | 146,90 | 146,90 | 146,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
