Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PINÇA CHERON DESC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 054/2019. |
0,94 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
PINÇA CHERON DESC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 054/2019. |
47,00 |
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| 03/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 054/2019.
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47,00 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2019
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - 18359 |
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47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
