Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BAND-AID RETANGULAR CX C/75 UND |
5,43 |
108,60 |
| 5.00 |
ESPARADRAPO 10X10 |
6,16 |
30,80 |
| 5.00 |
SORO FISIOLÓGICO 1000 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 14 UND. |
59,92 |
299,60 |
| 50.00 |
DIPIRONA 1G IM/EV |
0,56 |
28,00 |
| 50.00 |
DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G/2ML IM/EV |
0,56 |
28,00 |
| 30.00 |
FUROSEMIDA 10 MG/2ML LASIX |
0,50 |
15,00 |
| 20.00 |
PLASIL (METOCLOPRAMIDA)10MG/2ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 053/2019. |
0,49 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
BAND-AID RETANGULAR CX C/75 UND ESPARADRAPO 10X10 SORO FISIOLÓGICO 1000 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 14 UND. DIPIRONA 1G IM/EV DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G/2ML IM/EV FUROSEMIDA 10 MG/2ML LASIX PLASIL (METOCLOPRAMIDA)10MG/2ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 053/2019. |
519,80 |
|
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| 11/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 053/2019 |
|
519,80 |
|
| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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|
519,80 |
| TOTAL |
519,80 |
519,80 |
519,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
