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Exercício: 2019
Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1641	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ÁCIDO PERACÉTICO 1L	46,80	280,80
3.00	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM TNT 50 X 50, PCT C/ 100 UND	37,00	111,00
3.00	SERINGA DESC 0,5ML C/AGULHA, CX. C/ 500 UND	84,00	252,00
2.00	SORO FISIOLÓGICO 125ML, CX. C/ 40 UND	95,80	191,60
150.00	Cetoprofeno 50 mg/ml EV	1,63	244,50
30.00	CETOPROFENO 100MG EV	3,75	112,50
30.00	CEFTRIAXONA 500MG IM	14,50	435,00
30.00	CIMETIDINA IM/EV	0,79	23,70
50.00	DRAMIN B6 DL 10ML	5,20	260,00
30.00	CETOPROFENO 100MG EV	3,78	113,40
150.00	DEXACITONEURIN (DEXAMETASONA+ASSOC.2ML)	18,80	2.820,00
30.00	FENERGAN (PROMETAZINA 50MG/ML 2ML)	2,15	64,50
20.00	GLICOSE 50%	0,45	9,00
30.00	XILOCAÍNA 2% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 052/2019.	2,98	89,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	ÁCIDO PERACÉTICO 1L EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM TNT 50 X 50, PCT C/ 100 UND SERINGA DESC 0,5ML C/AGULHA, CX. C/ 500 UND SORO FISIOLÓGICO 125ML, CX. C/ 40 UND Cetoprofeno 50 mg/ml EV CETOPROFENO 100MG EV CEFTRIAXONA 500MG IM CIMETIDINA IM/EV DRAMIN B6 DL 10ML CETOPROFENO 100MG EV DEXACITONEURIN (DEXAMETASONA+ASSOC.2ML) FENERGAN (PROMETAZINA 50MG/ML 2ML) GLICOSE 50% XILOCAÍNA 2% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 052/2019.	5.007,40
03/06/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 052/2019		2.187,40
03/06/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 052/2019		1.078,37
06/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 15249			2.187,40
11/06/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 052/2019		2.820,00
11/06/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-1.078,37
18/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2019 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 15249			2.820,00
TOTAL		5.007,40	5.007,40	5.007,40
SALDO A PAGAR				0,00