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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1642 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABOCATH Nº16, CX C/ 50 UNIDADES 26,40 26,40
1.00 ABOCATH Nº18, CX C/ 50 UNIDADES 26,40 26,40
5.00 ABOCATH 20, CX C/ 50 UNIDADES 26,40 132,00
5.00 Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES 26,40 132,00
4.00 ABOCATH 24, CX C/ 50 UNIDADES 31,20 124,80
3.00 AGUA OXIGENADA VOL 10, 1 LITRO 3,73 11,19
30.00 ATADURA DE CREPE 06 CM,13 FIOS 100%ALGODÃO, PCT C/ 12 UND 2,13 63,90
30.00 ATADURA DE CREPE 20CM, 13 FIOS, 100% ALGODÃO, PCT. C/ 12 UND 7,10 213,00
6.00 BANDAID REDONDO, cx c/ 500 unidades 10,26 61,56
20.00 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 2,40 48,00
4.00 DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS 78,12 312,48
10.00 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM TNT 30 X 30, PCT C/ 100 UND 12,24 122,40
400.00 EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS 0,76 304,00
5.00 FITA ADESIVA HOSPITALAR 2,14 10,70
150.00 FITA P/ HGT P/ APARELHO ON CALL PLUS C/ 50 FITAS CADA CX. 23,40 3.510,00
3.00 LANCETA UNIVERSAL 21G/o, 8MM - 1,8MM CAIXA C/ 200 UNIDADES. 44,40 133,20
20.00 MICROPORE 12MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA 1,11 22,20
50.00 MICROPORE 50MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA 3,14 157,00
5.00 MICROPORE 10 CM X10M 6,67 33,35
80.00 MICROPORE 25MM X 10M, FITA CIRÚRGICA, ADESIVA HIPOALÉRGICA 1,60 128,00
2.00 SACO LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT PARA MATERIAL INFECTANTE, PCT C/ 100 UND 19,97 39,94
5.00 SACO LIXO BRANCO LEITOSO 30 LT, PARA MAT. INFECT. PCT COM 100 UND. 8,16 40,80
5.00 SERINGA DESC 01 ML C/AGULHA, CX C/ 100 UND 15,38 76,90
1.00 SORO RINGER LACTATO 1.000 ml, cx c/ 14 und 72,32 72,32
35.00 TERMÔMETRO DIGITAL 10,80 378,00
200.00 ESPÉCULO VAGINAL DESC TAM P 0,61 122,00
1.00 FIXADOR P/ CITOPATOLÓGICO 100 ML 5,25 5,25
50.00 AGUA DESTILADA 10 ML 0,14 7,00
3000.00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM G, UNISEXX, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 70 KG A 90 KG E CINTURA DE 100 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMETRO (GEL) SUPER ABSOLVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIO 0,97 2.910,00
2400.00 FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM P, CINTURA DE 50 A 80 CM, DE 20 A 40 KGS, COM FITAS ADESIVAS, PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, ELÁSTICO NAS PERNAS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 051/2019. 0,75 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 ABOCATH Nº16, CX C/ 50 UNIDADES ABOCATH Nº18, CX C/ 50 UNIDADES ABOCATH 20, CX C/ 50 UNIDADES Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES ABOCATH 24, CX C/ 50 UNIDADES AGUA OXIGENADA VOL 10, 1 LITRO ATADURA DE CREPE 06 CM,13 FIOS 100%ALGODÃO, PCT C/ 12 UND ATADURA DE CREPE 20CM, 13 FIOS, 100% ALGODÃO, PCT. C/ 12 UND BANDAID REDONDO, cx c/ 500 unidades COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM TNT 30 X 30, PCT C/ 100 UND EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS FITA ADESIVA HOSPITALAR FITA P/ HGT P/ APARELHO ON CALL PLUS C/ 50 FITAS CADA CX. LANCETA UNIVERSAL 21G/o, 8MM - 1,8MM CAIXA C/ 200 UNIDADES. MICROPORE 12MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA MICROPORE 50MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA MICROPORE 10 CM X10M MICROPORE 25MM X 10M, FITA CIRÚRGICA, ADESIVA HIPOALÉRGICA SACO LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT PARA MATERIAL INFECTANTE, PCT C/ 100 UND SACO LIXO BRANCO LEITOSO 30 LT, PARA MAT. INFECT. PCT COM 100 UND. SERINGA DESC 01 ML C/AGULHA, CX C/ 100 UND SORO RINGER LACTATO 1.000 ml, cx c/ 14 und TERMÔMETRO DIGITAL ESPÉCULO VAGINAL DESC TAM P FIXADOR P/ CITOPATOLÓGICO 100 ML AGUA DESTILADA 10 ML FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM G, UNISEXX, INDICADA PARA USUÁRIOS DE 70 KG A 90 KG E CINTURA DE 100 A 150CM, COMPOSTA DE MANTA DE CELULOSE DE FIBRAS LONGAS, POLÍMETRO (GEL) SUPER ABSOLVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTI VAZAMENTO DE FIBRAS DE PROPILENO, FIOS DE ELASTANO (LYCRA), ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO COM MATERIAL ANTIALÉRGICO E CAMADA EXTERNA EM TECIDO DE FIBRAS DE POLIETILENO, FITAS ADESIVAS DE FIXAÇÃO REPOSICIONÁVEIS, CORTE ANATÔMICO, POSSUINDO LAUDOS DE ABSORÇÃO E MICROBIOLÓGICO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM AS SEGUINTES INSCRIÇÕES: NOME DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; MODO DE USAR; CUIDADOS E/ OU PRECAUÇÕES; QUANTIDADES DE FRALDAS; TAMANHO DA FRALDA/ PESO INDICADO; FRASES DE ADVERTÊNCIA; DATA DE VALIDADE; DADOS DO FABRICANTE; RAZÃO SOCIAL; CNPJ ENDEREÇO; RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGSITRO DA ANVISA. FRALDA GERIÁTRICA 11.024,79
03/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 051/2019 5.129,49
10/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 17919 5.129,49
24/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 051/2019 3.779,63
05/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 17919 3.779,63
16/07/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 051/2019 1.222,32
22/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 17919 1.222,32
01/08/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 051/2019 893,35
09/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 17919 893,35
TOTAL 11.024,79 11.024,79 11.024,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.