Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1643 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SORO FISIOLOGICO 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CX COM 40 UND. |
96,00 |
96,00 |
8.00 |
SORO FISIOLÓGICO 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 25 UND. |
74,38 |
595,04 |
50.00 |
BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/ML 500MG/ML 5ML |
1,37 |
68,50 |
100.00 |
DICLOFENACO IM |
0,65 |
65,00 |
30.00 |
CIMETIDINA IM/EV |
0,88 |
26,40 |
100.00 |
DICLOFENACO IM 75 MG/3ML |
0,65 |
65,00 |
50.00 |
FRUTOSE 10ML IV(FRUTOVITAM POLIVITAMÍNICO) |
5,49 |
274,50 |
50.00 |
HIDROCORTISONA 500MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 050/2019. |
6,38 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2019 |
SORO FISIOLOGICO 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CX COM 40 UND. SORO FISIOLÓGICO 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 25 UND. BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/ML 500MG/ML 5ML DICLOFENACO IM CIMETIDINA IM/EV DICLOFENACO IM 75 MG/3ML FRUTOSE 10ML IV(FRUTOVITAM POLIVITAMÍNICO) HIDROCORTISONA 500MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 050/2019. |
1.509,44 |
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23/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 050/2019 |
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1.509,44 |
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28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2019
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 17920 |
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1.509,44 |
TOTAL |
1.509,44 |
1.509,44 |
1.509,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.