| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGULHA DESC 40 X12, CX. C/ 100 UND | 5,85 | 29,25 |
| 2.00 | ESPATULA DE AYRES ESTÉRIL PCT C/100 | 4,95 | 9,90 |
| 100.00 | ESPÉCULO VAGINAL TAM G, DESCARTÁVEL | 0,77 | 77,00 |
| 100.00 | ESPÉCULO VAGINAL TAM M, DESCARTÁVEL | 0,65 | 65,00 |
| 100.00 | EXTENSOR PARA ABOCATH 2 VIAS C/ CLAMP | 0,56 | 56,00 |
| 20.00 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA N.7.5, PCT.C/ 01 PAR | 0,87 | 17,40 |
| 5.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G, CX. 100 UND | 15,50 | 77,50 |
| 20.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M, CX C/ 100 UND | 15,50 | 310,00 |
| 40.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, CAIXA C/ 100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 048/2019. | 15,50 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | AGULHA DESC 40 X12, CX. C/ 100 UND ESPATULA DE AYRES ESTÉRIL PCT C/100 ESPÉCULO VAGINAL TAM G, DESCARTÁVEL ESPÉCULO VAGINAL TAM M, DESCARTÁVEL EXTENSOR PARA ABOCATH 2 VIAS C/ CLAMP LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA N.7.5, PCT.C/ 01 PAR LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G, CX. 100 UND LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M, CX C/ 100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, CAIXA C/ 100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 048/2019. | 1.262,05 | ||
| 11/06/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 005/2019 E CONTRATO N° 048/2019 | 1.262,05 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2019 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 18357 | 1.262,05 | ||
| TOTAL | 1.262,05 | 1.262,05 | 1.262,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
