Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 131 E 132. |
763,00 |
763,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 131 E 132. |
763,00 |
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| 14/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 131 E 132.
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763,00 |
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| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2019
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME - 17677 |
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763,00 |
| TOTAL |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
