| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 199. | 1.630,97 | 1.630,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | MATERIAL ELETRICO DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 199. | 1.630,97 | ||
| 16/05/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 199. | 1.630,97 | ||
| 23/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 1.630,97 | ||
| TOTAL | 1.630,97 | 1.630,97 | 1.630,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
