Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1665
Data de lançamento:
16/05/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 12,5/80X18 ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO SEM USO, PENEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 ORIGINAL, CFE DANFE ANEXA.
945,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2019
PNEU 12,5/80X18 ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO SEM USO, PENEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 ORIGINAL, CFE DANFE ANEXA.
1.890,00
03/06/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80X18 ORIGINAL, CFE DANFE ANEXA.
1.890,00
04/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649
1.890,00
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.