Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1668 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDADOR E FLUIDO TRANSMISSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE 60400. |
109,52 |
109,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
VEDADOR E FLUIDO TRANSMISSÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE 60400. |
109,52 |
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| 16/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE 60400.
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109,52 |
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| 27/05/2019 |
Lançamento indevido |
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-109,52 |
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| 29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1668/2019
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
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109,52 |
| 31/05/2019 |
Lançamento incorreto. |
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-109,52 |
| 31/05/2019 |
Lançamento incorreto |
-109,52 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
