Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
ECOBAGS PERSONALIZADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 24307390. |
15,00 |
1.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
ECOBAGS PERSONALIZADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 24307390. |
1.275,00 |
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| 16/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 24307390.
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1.275,00 |
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| 24/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2019
APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 - 17943 |
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1.275,00 |
| TOTAL |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
