| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULA ROLO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1 POLO | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | CONECTOR DUAS VIAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROLO SX 123, CFE DANFE 24274657. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | PELICULA ROLO LAMPADA 1 POLO CONECTOR DUAS VIAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROLO SX 123, CFE DANFE 24274657. | 450,00 | ||
| 16/05/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROLO SX 123, CFE DANFE 24274657. | 450,00 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2019 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
