Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TONER HP 664 BACK |
64,90 |
129,80 |
2.00 |
TONER HP 664 COLOR |
69,80 |
139,60 |
8.00 |
TINTA EPSON
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 24341031. |
29,70 |
237,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
TONER HP 664 BACK TONER HP 664 COLOR TINTA EPSON
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 24341031. |
507,00 |
|
|
16/05/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 24341031.
|
|
507,00 |
|
28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 - 18297 |
|
|
507,00 |
TOTAL |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.