| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1685 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS,CFE DANFES 2627, 2629, 2630, 2628. | 1.715,74 | 1.715,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS,CFE DANFES 2627, 2629, 2630, 2628. | 1.715,74 | ||
| 16/05/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS,CFE DANFES 2627, 2629, 2630, 2628. | 1.715,74 | ||
| 23/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 1.715,74 | ||
| TOTAL | 1.715,74 | 1.715,74 | 1.715,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
